| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 1510003145 |
| Interné číslo | 2025000238 |
| Predmet | poštovné |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13.01.2026 |
| Dátum zverejnenia | 05.02.2026 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2025 |
| Suma s DPH* | 7.37 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Husiná, IČO: 00318817, Adresa: Husiná 157, Mesto: Husiná, PSČ: 98542 Dodávateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektonické služby, IČO: 42156424, Adresa: Kollárová 543/8, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
| Prílohy | - |
